在职场中，费用报销是每个员工都可能会遇到的问题。为了确保报销顺利，避免不必要的麻烦，以下是五个必看的费用报销关键要点。

　　1.票据与实际业务吻合

　　如:小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，自然不允许报销。

　　2.附件能有力支撑费用发生的真实性附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，如:报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途送货人和收货人也无签字等等

　　3.取得的发票类别符合税法要求在这里给大家总结一下:水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销;但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品为员工福利发生的发票等使用普票报销即可

　　4.涉及专票报销尽可能价税分离填写提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。5.附件中文件表单符合内部管理流程这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

　　比如:某项目发生土建改造，施工前肯定会对这个工程进行评估，评估通过才能进行施工及后期的费用报销，那么在报销时就需要附上该方案评估通过的文件，这样财务人员审核时才能看到该工程的评估是符合公司内部管理要求的，就可以放心的审核通过了。

　　总之，遵循以上五个关键要点，可以帮助你更加顺利地完成费用报销工作。